Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11483 |
26/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
247,20 |
247,20 |
247,20 |
| 11484 |
26/08/2024 |
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 11489 |
26/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
84,76 |
84,76 |
84,76 |
| 11491 |
26/08/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
262,94 |
262,94 |
262,94 |
| 11492 |
26/08/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
145,48 |
145,48 |
145,48 |
| 11493 |
26/08/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 11494 |
26/08/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
145,48 |
145,48 |
145,48 |
| 11495 |
26/08/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
178,82 |
178,82 |
178,82 |
| 11496 |
26/08/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11497 |
26/08/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
| 11503 |
26/08/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11505 |
26/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 11507 |
27/08/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
767,52 |
767,52 |
767,52 |
| 11509 |
27/08/2024 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 11510 |
27/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 11511 |
27/08/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11512 |
27/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
| 11513 |
27/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 11514 |
27/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 11516 |
27/08/2024 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| Sub-total |
11.189,60 |
11.189,60 |
11.189,60 |
