Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11331 |
16/08/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 11332 |
16/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 11333 |
16/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,90 |
439,90 |
439,90 |
| 11334 |
16/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
| 11335 |
16/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
419,90 |
419,90 |
419,90 |
| 11344 |
19/08/2024 |
ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 11345 |
19/08/2024 |
ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 11346 |
19/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
271,86 |
271,86 |
271,86 |
| 11347 |
19/08/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
554,00 |
554,00 |
554,00 |
| 11348 |
19/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
36,48 |
36,48 |
36,48 |
| 11349 |
19/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11350 |
19/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.606,80 |
1.606,80 |
1.606,80 |
| 11351 |
19/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 11352 |
19/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
449,98 |
449,98 |
449,98 |
| 11353 |
19/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11354 |
19/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
280,28 |
280,28 |
280,28 |
| 11355 |
19/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,90 |
439,90 |
439,90 |
| 11356 |
19/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
240,83 |
240,83 |
240,83 |
| 11359 |
19/08/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 11368 |
19/08/2024 |
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
779,20 |
779,20 |
779,20 |
| Sub-total |
12.105,63 |
12.105,63 |
12.105,63 |
