Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16829 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
216,45 |
216,45 |
216,45 |
| 16830 |
29/11/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
243,47 |
243,47 |
243,47 |
| 16831 |
29/11/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
273,90 |
273,90 |
273,90 |
| 16832 |
29/11/2024 |
I P E R G S |
176,67 |
176,67 |
176,67 |
| 16833 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
284,25 |
284,25 |
284,25 |
| 16834 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
56,44 |
56,44 |
56,44 |
| 16835 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
670,60 |
670,60 |
670,60 |
| 16836 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
133,16 |
133,16 |
133,16 |
| 16837 |
29/11/2024 |
I P E R G S |
403,53 |
403,53 |
403,53 |
| 16848 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 16855 |
29/11/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.143,59 |
1.143,59 |
1.143,59 |
| 16859 |
29/11/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
3.165,00 |
3.165,00 |
3.165,00 |
| 16861 |
29/11/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 16862 |
29/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 16863 |
29/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16864 |
29/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 16865 |
29/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 16866 |
29/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 16867 |
29/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
| 16868 |
29/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| Sub-total |
17.866,06 |
17.866,06 |
17.866,06 |
