Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17162 |
06/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 17163 |
06/12/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
415,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17164 |
06/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
279,05 |
279,05 |
279,05 |
| 17165 |
06/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 17166 |
06/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
599,89 |
599,89 |
599,89 |
| 17167 |
06/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 17169 |
06/12/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 17170 |
06/12/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17171 |
06/12/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 17172 |
06/12/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 17173 |
06/12/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 17175 |
09/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
| 17176 |
09/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17177 |
09/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17178 |
09/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17179 |
09/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
267,36 |
267,36 |
267,36 |
| 17183 |
09/12/2024 |
LUIZA MARIA DE PAULI HEINRICH |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 17184 |
09/12/2024 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 17230 |
10/12/2024 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
3.000,00 |
604,80 |
604,80 |
| 17232 |
10/12/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
16.461,30 |
11.951,10 |
11.951,10 |
