Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17715 |
12/12/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17716 |
12/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17717 |
12/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17726 |
12/12/2024 |
BRILIE JOALHERIA E OTICA LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 17734 |
13/12/2024 |
CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA |
52.588,05 |
52.588,05 |
52.588,05 |
| 17737 |
13/12/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
15.999,65 |
15.999,65 |
15.999,65 |
| 17740 |
13/12/2024 |
RAFAELA DE ALMEIDA SERPA LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 17804 |
13/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17806 |
13/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 17807 |
13/12/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 17809 |
13/12/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 17822 |
16/12/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
12.482,40 |
12.482,40 |
0,00 |
| 17824 |
16/12/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
12.482,40 |
12.482,40 |
0,00 |
| 17825 |
16/12/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
3.120,60 |
3.120,60 |
0,00 |
| 17826 |
16/12/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
3.120,60 |
3.120,60 |
0,00 |
| 17829 |
16/12/2024 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 17834 |
16/12/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 17838 |
16/12/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
81,38 |
0,00 |
0,00 |
| 17839 |
16/12/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
567,76 |
0,00 |
0,00 |
| 17840 |
16/12/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
484,80 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
117.453,84 |
116.234,90 |
85.028,90 |
