Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17169 |
06/12/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 17170 |
06/12/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17171 |
06/12/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 17172 |
06/12/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 17173 |
06/12/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 17175 |
09/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
| 17176 |
09/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17177 |
09/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17178 |
09/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17179 |
09/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
267,36 |
267,36 |
267,36 |
| 17183 |
09/12/2024 |
LUIZA MARIA DE PAULI HEINRICH |
89,89 |
89,89 |
89,89 |
| 17184 |
09/12/2024 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
60,19 |
60,19 |
60,19 |
| 17230 |
10/12/2024 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
604,80 |
604,80 |
604,80 |
| 17232 |
10/12/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 17234 |
10/12/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
2.818,13 |
2.818,13 |
2.818,13 |
| 17237 |
10/12/2024 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
664,45 |
664,45 |
664,45 |
| 17239 |
10/12/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
1.335,03 |
1.335,03 |
1.335,03 |
| 17240 |
10/12/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
3.104,00 |
3.104,00 |
3.104,00 |
| 17243 |
10/12/2024 |
SERVICOS MEDICOS BORGES DE LA FE LTDA |
2.985,29 |
2.985,29 |
2.985,29 |
| 17247 |
10/12/2024 |
SERVICOS MEDICOS BORGES DE LA FE LTDA |
21.060,00 |
21.060,00 |
21.060,00 |
| Sub-total |
44.059,14 |
42.859,14 |
42.859,14 |
