Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17530 |
10/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.157,92 |
3.157,92 |
3.157,92 |
17531 |
10/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.789,76 |
5.789,76 |
5.789,76 |
17533 |
10/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
64.955,80 |
64.955,80 |
64.955,80 |
17534 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
14.416,81 |
14.416,81 |
14.416,81 |
17535 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.066,68 |
1.066,68 |
1.066,68 |
17536 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.862,76 |
2.862,76 |
2.862,76 |
17537 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
216,45 |
216,45 |
216,45 |
17539 |
10/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.524,42 |
1.524,42 |
1.524,42 |
17541 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.627,05 |
2.627,05 |
2.627,05 |
17542 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
533,08 |
533,08 |
533,08 |
17543 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.565,31 |
1.565,31 |
1.565,31 |
17544 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
310,82 |
310,82 |
310,82 |
17545 |
10/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.983,20 |
1.983,20 |
1.983,20 |
17602 |
10/12/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
17605 |
10/12/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
17606 |
10/12/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
17607 |
10/12/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
17609 |
10/12/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17610 |
10/12/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
17611 |
10/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
Sub-total |
257.485,16 |
257.485,16 |
257.485,16 |