Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17612 |
10/12/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 17614 |
10/12/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 17615 |
10/12/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 17636 |
11/12/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| 17675 |
11/12/2024 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
1.926,74 |
1.926,74 |
1.926,74 |
| 17685 |
11/12/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
3.120,60 |
3.120,60 |
3.120,60 |
| 17686 |
11/12/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
3.120,60 |
3.120,60 |
3.120,60 |
| 17693 |
11/12/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
3.120,60 |
3.120,60 |
3.120,60 |
| 17715 |
12/12/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17716 |
12/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17717 |
12/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17726 |
12/12/2024 |
BRILIE JOALHERIA E OTICA LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 17734 |
13/12/2024 |
CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA |
52.588,05 |
52.588,05 |
52.588,05 |
| 17737 |
13/12/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
15.999,65 |
15.999,65 |
15.999,65 |
| 17740 |
13/12/2024 |
RAFAELA DE ALMEIDA SERPA LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 17804 |
13/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17806 |
13/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 17807 |
13/12/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 17809 |
13/12/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 17822 |
16/12/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
12.482,40 |
12.482,40 |
12.482,40 |
| Sub-total |
106.479,86 |
106.479,86 |
106.479,86 |
