Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17019 |
02/12/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
193,20 |
193,20 |
193,20 |
| 17020 |
02/12/2024 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
3.484,00 |
3.484,00 |
3.484,00 |
| 17021 |
02/12/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
5.879,18 |
5.879,18 |
5.879,18 |
| 17022 |
02/12/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
17.282,16 |
17.282,16 |
17.282,16 |
| 17024 |
02/12/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
427,93 |
427,93 |
427,93 |
| 17035 |
03/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
349,24 |
349,24 |
349,24 |
| 17037 |
03/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
317,49 |
317,49 |
317,49 |
| 17040 |
03/12/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 17042 |
03/12/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 17043 |
03/12/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
369,90 |
369,90 |
369,90 |
| 17051 |
04/12/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,90 |
439,90 |
439,90 |
| 17052 |
04/12/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 17053 |
04/12/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 17054 |
04/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 17055 |
04/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
317,49 |
317,49 |
317,49 |
| 17061 |
04/12/2024 |
MOVILCOR LIVRAMENTO EMERGENCIAIS MEDICAS MOVIL LTD |
84.540,00 |
84.540,00 |
84.540,00 |
| 17064 |
04/12/2024 |
PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
5.298,00 |
5.298,00 |
5.298,00 |
| 17069 |
04/12/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
14.798,11 |
14.798,11 |
14.798,11 |
| 17074 |
06/12/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17118 |
06/12/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.167,35 |
7.167,35 |
7.167,35 |
| Sub-total |
141.938,95 |
141.938,95 |
141.938,95 |
