Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6856 |
15/05/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
6866 |
15/05/2024 |
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA |
9.836,28 |
9.836,28 |
9.836,28 |
6868 |
15/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
6871 |
15/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
284,56 |
284,56 |
284,56 |
6872 |
16/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
383,79 |
383,79 |
383,79 |
6875 |
16/05/2024 |
JULIANA ROSA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
6876 |
16/05/2024 |
JULIANA ROSA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6878 |
16/05/2024 |
PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
6882 |
16/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
6883 |
16/05/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
6916 |
17/05/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
84.456,00 |
10.227,00 |
10.227,00 |
6922 |
17/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6935 |
17/05/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
9.204,23 |
9.204,23 |
9.204,23 |
6939 |
17/05/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
6940 |
17/05/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
6944 |
20/05/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6961 |
20/05/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
649,96 |
649,96 |
649,96 |
6968 |
21/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
460,35 |
460,35 |
460,35 |
6975 |
21/05/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
6977 |
21/05/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
Sub-total |
112.907,67 |
38.678,67 |
38.678,67 |