Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6415 |
30/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
737,07 |
737,07 |
737,07 |
| 6416 |
30/04/2024 |
I P E R G S |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 6417 |
30/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.368,22 |
1.368,22 |
1.368,22 |
| 6418 |
30/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
271,69 |
271,69 |
271,69 |
| 6430 |
30/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
140,22 |
140,22 |
140,22 |
| 6431 |
30/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| 6455 |
30/04/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6456 |
30/04/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6457 |
30/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6458 |
30/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 6459 |
30/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
95,40 |
95,40 |
95,40 |
| 6460 |
30/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
206,13 |
206,13 |
206,13 |
| 6462 |
02/05/2024 |
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 6463 |
02/05/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 6464 |
02/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6465 |
02/05/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 6466 |
02/05/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
885,00 |
885,00 |
885,00 |
| 6467 |
02/05/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 6469 |
02/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
106,00 |
106,00 |
0,00 |
| 6471 |
03/05/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
15.514,75 |
15.514,75 |
15.408,75 |
