Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 247 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
58.339,05 |
58.339,05 |
58.339,05 |
| 249 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
62.473,95 |
62.473,95 |
62.473,95 |
| 254 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
| 302 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 440 |
08/01/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
155.299,20 |
54.262,88 |
54.262,88 |
| 443 |
08/01/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
543.547,20 |
189.920,08 |
189.920,08 |
| 449 |
09/01/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
38.824,80 |
13.565,72 |
13.565,72 |
| 450 |
09/01/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
38.824,80 |
13.565,72 |
13.565,72 |
| 986 |
26/01/2024 |
I P E R G S |
515,72 |
515,72 |
515,72 |
| 1002 |
26/01/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
13.876,32 |
13.876,32 |
13.876,32 |
| 1003 |
26/01/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
24.591,60 |
24.591,60 |
24.591,60 |
| 1004 |
26/01/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.280,88 |
1.280,88 |
1.280,88 |
| 1005 |
26/01/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.318,46 |
5.318,46 |
5.318,46 |
| 1006 |
26/01/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
115.056,66 |
115.056,66 |
115.056,66 |
| 1007 |
26/01/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.059,12 |
16.059,12 |
16.059,12 |
| 1008 |
26/01/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
343.681,05 |
343.681,05 |
343.681,05 |
| 1009 |
26/01/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.574,80 |
2.574,80 |
2.574,80 |
| 1010 |
26/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.258,20 |
1.258,20 |
1.258,20 |
| 1011 |
26/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.705,84 |
1.705,84 |
1.705,84 |
| 1012 |
26/01/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.985,55 |
1.985,55 |
1.985,55 |
| Sub-total |
1.430.678,20 |
925.496,60 |
925.496,60 |
