Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 87 |
02/01/2024 |
BRUNO TAVARES ROCHA 02665774070 |
19.200,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 122 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.374,08 |
1.396,93 |
1.067,08 |
| 123 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.374,08 |
1.396,93 |
1.067,08 |
| 132 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.000,00 |
334,64 |
250,98 |
| 133 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 135 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 181 |
02/01/2024 |
LABORATÓRIO DE PRÓTESE TREVIZANI LTDA |
18.000,00 |
6.447,00 |
6.447,00 |
| 186 |
02/01/2024 |
OI SA |
4.100,00 |
1.152,92 |
1.152,92 |
| 189 |
02/01/2024 |
OI SA |
3.400,00 |
1.048,88 |
1.048,88 |
| 195 |
02/01/2024 |
BKR INFORMATICA LTDA |
3.304,70 |
1.888,40 |
1.416,30 |
| 197 |
02/01/2024 |
OI SA |
1.100,00 |
342,12 |
342,12 |
| 199 |
02/01/2024 |
OI SA |
1.000,00 |
108,02 |
108,02 |
| 201 |
02/01/2024 |
SOS BOM HUMOR DOUTORES PALHAÇOS |
15.000,00 |
6.000,00 |
4.500,00 |
| 274 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
25.086,60 |
25.086,60 |
25.086,60 |
| 300 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
4.300,00 |
1.418,42 |
972,59 |
| 301 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
6.800,00 |
3.952,12 |
2.492,71 |
| 303 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.300,00 |
549,42 |
448,50 |
| 342 |
02/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
9.200,00 |
2.776,47 |
2.776,47 |
| 343 |
02/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
21.500,00 |
6.994,12 |
6.994,12 |
| 344 |
02/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
65.800,00 |
21.268,19 |
21.268,19 |
| Sub-total |
207.839,46 |
86.961,18 |
82.239,56 |
