Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12664 |
10/09/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12794 |
16/09/2024 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
996,00 |
996,00 |
996,00 |
| 12827 |
18/09/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 12874 |
19/09/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.438,08 |
1.438,08 |
1.438,08 |
| 13935 |
01/10/2024 |
C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA |
302,40 |
302,40 |
302,40 |
| 13937 |
01/10/2024 |
C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA |
4.870,00 |
4.870,00 |
4.870,00 |
| 13938 |
02/10/2024 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 13939 |
02/10/2024 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
4.320,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
| 16791 |
28/11/2024 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
1.743,00 |
1.743,00 |
1.743,00 |
| 2217 |
09/02/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 6711 |
08/05/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
57.196,04 |
57.196,04 |
57.196,04 |
| 10992 |
05/08/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
71.707,11 |
71.707,11 |
71.707,11 |
| 224 |
02/01/2024 |
NATANA PEREIRA DA ROSA 02650777028 |
12.606,76 |
12.606,76 |
12.606,76 |
| 9828 |
15/07/2024 |
NATANA PEREIRA DA ROSA 02650777028 |
11.312,02 |
11.312,02 |
11.312,02 |
| 16970 |
29/11/2024 |
MARCOS RENAN BARBOSA LTDA |
12.670,32 |
12.670,32 |
12.670,32 |
| Sub-total |
201.391,73 |
201.391,73 |
201.391,73 |
| Total |
4.930.418,69 |
4.925.955,43 |
4.925.955,43 |
