Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5686 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
7.167,16 |
7.167,16 |
7.167,16 |
| 5687 |
24/04/2025 |
I P E R G S |
1.898,34 |
1.898,34 |
1.898,34 |
| 5688 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.486,80 |
1.486,80 |
1.486,80 |
| 5696 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.096,40 |
2.096,40 |
2.096,40 |
| 5697 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
99.804,73 |
99.804,73 |
99.804,73 |
| 5698 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.600,64 |
1.600,64 |
1.600,64 |
| 5699 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.997,17 |
5.997,17 |
5.997,17 |
| 5700 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.841,72 |
8.841,72 |
8.841,72 |
| 5701 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.625,46 |
8.625,46 |
8.625,46 |
| 5702 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.475,79 |
9.475,79 |
9.475,79 |
| 5703 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.473,76 |
3.473,76 |
3.473,76 |
| 5704 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.117,57 |
1.117,57 |
1.117,57 |
| 5705 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
15.308,34 |
15.308,34 |
15.308,34 |
| 5706 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
226,78 |
226,78 |
226,78 |
| 5707 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.039,82 |
3.039,82 |
3.039,82 |
| 5708 |
24/04/2025 |
I P E R G S |
2.539,24 |
2.539,24 |
2.539,24 |
| 5718 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.499,39 |
1.499,39 |
1.499,39 |
| 5719 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
297,74 |
297,74 |
297,74 |
| 5841 |
28/04/2025 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
1.535,01 |
1.535,01 |
1.535,01 |
| 5842 |
28/04/2025 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| Sub-total |
176.071,86 |
176.071,86 |
176.071,86 |
