Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9091 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
13.597,95 |
13.597,95 |
13.597,95 |
| 9209 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.549,19 |
4.549,19 |
4.549,19 |
| 9262 |
10/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
28,05 |
28,05 |
28,05 |
| 9263 |
10/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
257,80 |
0,00 |
0,00 |
| 9272 |
10/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
322,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9274 |
10/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9275 |
10/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
389,54 |
389,54 |
389,54 |
| 9278 |
10/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
128,98 |
128,98 |
128,98 |
| 9279 |
10/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
659,80 |
659,80 |
659,80 |
| 9280 |
10/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
110,84 |
110,84 |
110,84 |
| 9304 |
11/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
59,77 |
59,77 |
59,77 |
| 9314 |
14/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
397,44 |
397,44 |
397,44 |
| 9315 |
14/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
396,92 |
396,92 |
396,92 |
| 9316 |
14/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
50,34 |
50,34 |
50,34 |
| 9318 |
14/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
179,56 |
179,56 |
179,56 |
| 9322 |
14/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
210,86 |
210,86 |
210,86 |
| 9333 |
14/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
114,90 |
114,90 |
114,90 |
| 9406 |
17/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
359,31 |
0,00 |
0,00 |
| 9569 |
23/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
145,61 |
0,00 |
0,00 |
| 9570 |
23/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.099,00 |
1.099,00 |
1.099,00 |
| Sub-total |
23.057,86 |
21.973,14 |
21.973,14 |
