Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8498 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.480,37 |
1.480,37 |
1.480,37 |
| 8499 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.117,57 |
1.117,57 |
1.117,57 |
| 8500 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
226,78 |
226,78 |
226,78 |
| 8501 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
293,96 |
293,96 |
293,96 |
| 8794 |
30/06/2025 |
AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L |
1.192,80 |
1.192,80 |
1.192,80 |
| 8837 |
30/06/2025 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 8838 |
30/06/2025 |
MARCELO GUNCHOROSKI |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 8839 |
30/06/2025 |
SANDRO KRAUSE DA ROSA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 9097 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.473,53 |
10.473,53 |
10.473,53 |
| 9098 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
937,08 |
937,08 |
937,08 |
| 9211 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.268,09 |
2.268,09 |
2.268,09 |
| 9290 |
11/07/2025 |
SANDRO KRAUSE DA ROSA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 9523 |
22/07/2025 |
SANDRO KRAUSE DA ROSA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 9554 |
22/07/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
132,21 |
132,21 |
132,21 |
| 10082 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.133,74 |
18.133,74 |
18.133,74 |
| 10083 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.874,13 |
1.874,13 |
1.874,13 |
| 10084 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
707,00 |
707,00 |
707,00 |
| 10085 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
905,26 |
905,26 |
905,26 |
| 10086 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.117,57 |
1.117,57 |
1.117,57 |
| 10087 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.480,37 |
1.480,37 |
1.480,37 |
| Sub-total |
42.760,46 |
42.760,46 |
42.760,46 |
