Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6695 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
259,72 |
259,72 |
259,72 |
| 6696 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.142,70 |
2.142,70 |
2.142,70 |
| 6697 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
425,48 |
425,48 |
425,48 |
| 6698 |
26/05/2025 |
I P E R G S |
195,19 |
195,19 |
195,19 |
| 7234 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
15.989,50 |
15.989,50 |
15.989,50 |
| 7340 |
29/05/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.500,22 |
2.500,22 |
2.500,22 |
| 7516 |
05/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.675,58 |
1.675,58 |
1.675,58 |
| 7543 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,40 |
3.128,40 |
3.128,40 |
| 8134 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.634,57 |
1.634,57 |
1.634,57 |
| 8135 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.885,26 |
12.885,26 |
12.885,26 |
| 8136 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
589,14 |
589,14 |
589,14 |
| 8137 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.425,78 |
1.425,78 |
1.425,78 |
| 8138 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
363,25 |
363,25 |
363,25 |
| 8139 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.606,52 |
1.606,52 |
1.606,52 |
| 8140 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
813,26 |
813,26 |
813,26 |
| 8141 |
24/06/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
159,83 |
159,83 |
159,83 |
| 8142 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
259,72 |
259,72 |
259,72 |
| 8143 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.142,70 |
2.142,70 |
2.142,70 |
| 8144 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
425,48 |
425,48 |
425,48 |
| 8145 |
24/06/2025 |
I P E R G S |
195,19 |
195,19 |
195,19 |
| Sub-total |
48.817,49 |
48.817,49 |
48.817,49 |
