Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8737 |
25/06/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.500,22 |
2.500,22 |
2.500,22 |
| 8924 |
01/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.675,58 |
1.675,58 |
1.675,58 |
| 9023 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
998,92 |
998,92 |
998,92 |
| 9024 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.453,97 |
8.453,97 |
8.453,97 |
| 9025 |
08/07/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
79,91 |
79,91 |
79,91 |
| 9172 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,40 |
3.128,40 |
3.128,40 |
| 9317 |
14/07/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
22.363,90 |
8.945,56 |
4.472,78 |
| 9324 |
14/07/2025 |
CONVERT COMPANY LTDA |
3.728,00 |
3.728,00 |
3.728,00 |
| 9737 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.634,57 |
1.634,57 |
1.634,57 |
| 9738 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.885,26 |
12.885,26 |
12.885,26 |
| 9739 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
593,87 |
593,87 |
593,87 |
| 9740 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.425,78 |
1.425,78 |
1.425,78 |
| 9741 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
363,25 |
363,25 |
363,25 |
| 9742 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.782,89 |
1.782,89 |
1.782,89 |
| 9743 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
813,26 |
813,26 |
813,26 |
| 9744 |
28/07/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
159,83 |
159,83 |
159,83 |
| 9745 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
259,72 |
259,72 |
259,72 |
| 9746 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.167,39 |
2.167,39 |
2.167,39 |
| 9747 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
430,38 |
430,38 |
430,38 |
| 9748 |
28/07/2025 |
I P E R G S |
195,19 |
195,19 |
195,19 |
| Sub-total |
65.640,29 |
52.221,95 |
47.749,17 |
