Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3728 |
25/03/2025 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 3729 |
25/03/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 3730 |
25/03/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 3731 |
25/03/2025 |
EVALDO LEONDINO DIESEL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 3732 |
25/03/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 3733 |
25/03/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 3734 |
25/03/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 3735 |
25/03/2025 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 3736 |
25/03/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 3737 |
25/03/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 3738 |
25/03/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 3739 |
25/03/2025 |
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
134,40 |
134,40 |
134,40 |
| 3740 |
25/03/2025 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
229,32 |
229,32 |
229,32 |
| 3741 |
25/03/2025 |
PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
4.843,80 |
4.843,80 |
4.843,80 |
| 3742 |
25/03/2025 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
9.008,68 |
6.815,44 |
0,00 |
| 3743 |
25/03/2025 |
NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATI |
54,10 |
0,00 |
0,00 |
| 3744 |
25/03/2025 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3745 |
25/03/2025 |
E DOS SANTOS |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 3746 |
25/03/2025 |
EDUARDO PETRY DONINELLI |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
| 3747 |
25/03/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.532,76 |
1.532,76 |
1.532,76 |
| Sub-total |
19.378,06 |
17.130,72 |
10.315,28 |
