Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6109 |
02/05/2025 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
1.388,90 |
1.388,90 |
0,00 |
| 6110 |
02/05/2025 |
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
340,00 |
340,00 |
0,00 |
| 6111 |
02/05/2025 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
1.063,00 |
1.063,00 |
1.063,00 |
| 6112 |
02/05/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
94,12 |
0,00 |
0,00 |
| 6113 |
02/05/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.532,76 |
1.532,76 |
1.532,76 |
| 6114 |
02/05/2025 |
JULIANA DIENSTMANN ALMEIDA BENTO |
188,96 |
188,96 |
0,00 |
| 6115 |
02/05/2025 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 6117 |
05/05/2025 |
51.287.565 EDUARDO WILGES HERBERTS |
1.160,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6118 |
05/05/2025 |
VALMIR ISER LTDA |
2.530,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6119 |
05/05/2025 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
17.898,60 |
0,00 |
0,00 |
| 6120 |
05/05/2025 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
5.950,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6121 |
05/05/2025 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA LTDA |
1.890,00 |
1.890,00 |
0,00 |
| 6122 |
05/05/2025 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
4.550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6123 |
05/05/2025 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
148,94 |
148,94 |
0,00 |
| 6124 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.446,88 |
1.446,88 |
1.446,88 |
| 6125 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.368,67 |
1.368,67 |
1.368,67 |
| 6126 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 6127 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 6128 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.882,48 |
6.882,48 |
6.882,48 |
| 6129 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| Sub-total |
51.319,61 |
19.136,89 |
15.180,09 |
