Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2256 |
21/02/2025 |
MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 |
15.131,23 |
15.131,23 |
15.131,23 |
| 2288 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.026,24 |
3.026,24 |
3.026,24 |
| 2471 |
24/02/2025 |
I P E R G S |
15.344,99 |
15.344,99 |
15.344,99 |
| 2992 |
25/02/2025 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
7.568,00 |
7.568,00 |
7.568,00 |
| 3029 |
26/02/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
1.899,20 |
1.899,20 |
1.899,20 |
| 3056 |
27/02/2025 |
58.973.692 ANDRE SANTOS DE JESUS |
1.119,54 |
1.119,54 |
1.119,54 |
| 3239 |
05/03/2025 |
36.026.525 HEITOR ALFREDO HUTHER |
720,51 |
720,51 |
720,51 |
| 3314 |
06/03/2025 |
59.118.648 DIOVANA SCHROEDER |
160,27 |
160,27 |
160,27 |
| 3331 |
07/03/2025 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3332 |
07/03/2025 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
11.760,00 |
11.760,00 |
11.760,00 |
| 3401 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
961,59 |
961,59 |
961,59 |
| 3414 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
463,20 |
463,20 |
463,20 |
| 3431 |
12/03/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.012,20 |
1.012,20 |
1.012,20 |
| 3443 |
13/03/2025 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
12.100,00 |
12.100,00 |
12.100,00 |
| 3485 |
14/03/2025 |
JESSICA VEIGA MOREIRA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 3500 |
17/03/2025 |
SILVANE CRISTINE SCHOLZ |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 3501 |
17/03/2025 |
MONALIZA DOURADO FIUZA WILGES |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 3571 |
18/03/2025 |
RICARDO CANOVA |
3.310,50 |
3.310,50 |
3.310,50 |
| 3604 |
18/03/2025 |
MIRNA MARIA SCHNEIDER SCAPINI |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 3605 |
18/03/2025 |
TATIANE DOS SANTOS DE BAIRROS |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| Sub-total |
74.997,47 |
74.997,47 |
74.997,47 |
