Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7423 |
30/05/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 7424 |
30/05/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 7425 |
30/05/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 7426 |
30/05/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7427 |
30/05/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 7429 |
30/05/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7430 |
30/05/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7431 |
30/05/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7433 |
30/05/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 7434 |
30/05/2025 |
ALEXANDRE CARPINK LEAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7466 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
176,01 |
176,01 |
176,01 |
| 7467 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
34,95 |
34,95 |
34,95 |
| 7475 |
30/05/2025 |
MARCELO DOS REIS RUPPELT |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7496 |
02/06/2025 |
E DOS SANTOS |
460,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7500 |
02/06/2025 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
820,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7501 |
02/06/2025 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
10.073,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7518 |
06/06/2025 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
24.040,71 |
24.040,71 |
24.040,71 |
| 7575 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.212,26 |
1.212,26 |
1.212,26 |
| 7624 |
09/06/2025 |
PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7643 |
10/06/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| Sub-total |
39.314,93 |
27.311,93 |
27.311,93 |
