Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7575 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.212,26 |
1.212,26 |
1.212,26 |
| 7624 |
09/06/2025 |
PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7643 |
10/06/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7644 |
10/06/2025 |
ALEXANDRE CARPINK LEAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7645 |
10/06/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7646 |
10/06/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7647 |
10/06/2025 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7650 |
10/06/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
134,40 |
134,40 |
134,40 |
| 7652 |
10/06/2025 |
GABRIEL TONINI |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7654 |
10/06/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
134,40 |
134,40 |
134,40 |
| 7655 |
10/06/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 7656 |
10/06/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
134,40 |
134,40 |
134,40 |
| 7657 |
10/06/2025 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7658 |
10/06/2025 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7660 |
10/06/2025 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7662 |
10/06/2025 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7663 |
10/06/2025 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 7665 |
10/06/2025 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 7666 |
10/06/2025 |
GABRIEL TONINI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7667 |
10/06/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| Sub-total |
4.693,06 |
4.043,06 |
4.043,06 |
