Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6283 |
13/05/2025 |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
208,00 |
208,00 |
0,00 |
| 6284 |
13/05/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
| 6285 |
13/05/2025 |
JULIANA ROSA |
84,00 |
84,00 |
0,00 |
| 6286 |
13/05/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
0,00 |
| 6287 |
13/05/2025 |
MARCELO GUNCHOROSKI |
84,00 |
84,00 |
0,00 |
| 6288 |
13/05/2025 |
ADRIANO CARDOSO |
1.090,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6289 |
13/05/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
168,00 |
168,00 |
0,00 |
| 6290 |
13/05/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
67,20 |
67,20 |
0,00 |
| 6291 |
13/05/2025 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
2.409,01 |
0,00 |
0,00 |
| 6292 |
13/05/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
0,00 |
| 6293 |
13/05/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
0,00 |
| 6294 |
13/05/2025 |
MARCELO GUNCHOROSKI |
84,00 |
84,00 |
0,00 |
| 6295 |
13/05/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
0,00 |
| 6296 |
13/05/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
594,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6297 |
13/05/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
134,40 |
134,40 |
0,00 |
| 6298 |
13/05/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
167,24 |
0,00 |
0,00 |
| 6299 |
13/05/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
100,80 |
100,80 |
0,00 |
| 6300 |
13/05/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
| 6301 |
13/05/2025 |
E DOS SANTOS |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6302 |
13/05/2025 |
ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA |
924,00 |
924,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.202,25 |
2.812,00 |
0,00 |
