Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2887 |
24/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.235,14 |
2.235,14 |
2.235,14 |
| 2888 |
24/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
453,56 |
453,56 |
453,56 |
| 3038 |
26/02/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
213,14 |
213,14 |
213,14 |
| 3060 |
27/02/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 3166 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
4.607,74 |
4.607,74 |
4.607,74 |
| 3167 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
914,96 |
914,96 |
914,96 |
| 3199 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.066,68 |
1.066,68 |
1.066,68 |
| 3200 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
216,45 |
216,45 |
216,45 |
| 3305 |
06/03/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 3309 |
06/03/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
817,00 |
817,00 |
817,00 |
| 3311 |
06/03/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 3312 |
06/03/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 3337 |
10/03/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 3380 |
11/03/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 3402 |
11/03/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 3491 |
17/03/2025 |
WEIERBACHER E CIA LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 3496 |
17/03/2025 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
25,99 |
0,00 |
0,00 |
| 3503 |
17/03/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
421,35 |
421,35 |
421,35 |
| 3590 |
18/03/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 3738 |
25/03/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| Sub-total |
13.380,21 |
13.354,22 |
13.354,22 |
