Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7862 |
17/06/2025 |
RW COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
2.472,00 |
2.472,00 |
2.472,00 |
| 7863 |
17/06/2025 |
ROBERTO MISTURA ME |
3.286,30 |
3.196,30 |
3.196,30 |
| 7875 |
17/06/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 7886 |
18/06/2025 |
ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ 09914014925 |
2.321,97 |
2.321,97 |
2.321,97 |
| 7899 |
18/06/2025 |
MIRNA MARIA SCHNEIDER SCAPINI |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 7902 |
18/06/2025 |
TATIANE DOS SANTOS DE BAIRROS |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 7904 |
18/06/2025 |
ELETRICA LAUXEN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7905 |
18/06/2025 |
ELETRICA LAUXEN LTDA |
207,60 |
207,60 |
207,60 |
| 7906 |
18/06/2025 |
RICARDO CANOVA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 7907 |
18/06/2025 |
RICARDO CANOVA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7911 |
18/06/2025 |
EDER DOS SANTOS MENDES |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7924 |
23/06/2025 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7925 |
23/06/2025 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 8774 |
27/06/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
9.000,00 |
3.005,88 |
3.005,88 |
| 8783 |
30/06/2025 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
367,62 |
367,62 |
367,62 |
| 8784 |
30/06/2025 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 8785 |
30/06/2025 |
ELISANDRA BOLICO FILIMBERTI |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 8804 |
30/06/2025 |
CENTRALINK EDUCACAO E CULTURA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8906 |
30/06/2025 |
CENTRALINK EDUCACAO E CULTURA LTDA |
68.208,00 |
68.208,00 |
68.208,00 |
| 8918 |
30/06/2025 |
PAOLA GUAMERIN |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| Sub-total |
93.305,49 |
87.221,37 |
87.221,37 |
