Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13527 |
30/09/2025 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
15.450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13528 |
30/09/2025 |
SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA |
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1875 |
10/02/2025 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
5.740,35 |
5.740,35 |
5.740,35 |
| 1877 |
10/02/2025 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
27.300,00 |
27.300,00 |
27.300,00 |
| 1882 |
10/02/2025 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
33.426,10 |
33.426,10 |
33.426,10 |
| 1912 |
10/02/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
3.082,58 |
3.082,58 |
3.082,58 |
| 2188 |
18/02/2025 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
165.000,00 |
114.748,15 |
114.748,15 |
| 2195 |
18/02/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
90.000,00 |
64.153,03 |
64.153,03 |
| 4673 |
31/03/2025 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
166.000,00 |
112.275,45 |
112.275,45 |
| 5860 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
90.000,00 |
59.889,97 |
59.889,97 |
| 6359 |
14/05/2025 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
80.000,00 |
44.645,95 |
44.645,95 |
| 12491 |
16/09/2025 |
LUIS ALFREDO MENDES FERREIRA LTDA |
50.000,00 |
13.515,96 |
13.515,96 |
| 33 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
25.800,00 |
19.207,23 |
17.779,12 |
| 107 |
02/01/2025 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
52.976,00 |
52.976,00 |
52.976,00 |
| 119 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
10.900,00 |
6.910,42 |
5.851,24 |
| 137 |
02/01/2025 |
OI SA |
2.400,00 |
103,27 |
103,27 |
| 173 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
37.700,00 |
31.987,09 |
31.987,09 |
| 198 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.218,65 |
2.218,65 |
2.218,65 |
| 204 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
6.120,00 |
6.120,00 |
5.440,00 |
| 234 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
18.800,00 |
16.941,20 |
16.941,20 |
| Sub-total |
888.313,68 |
615.241,40 |
612.074,11 |
