Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5700 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.841,72 |
8.841,72 |
8.841,72 |
| 5701 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.625,46 |
8.625,46 |
8.625,46 |
| 5702 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.475,79 |
9.475,79 |
9.475,79 |
| 5703 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.473,76 |
3.473,76 |
3.473,76 |
| 5704 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.117,57 |
1.117,57 |
1.117,57 |
| 5705 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
15.308,34 |
15.308,34 |
15.308,34 |
| 5706 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
226,78 |
226,78 |
226,78 |
| 5707 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.039,82 |
3.039,82 |
3.039,82 |
| 5708 |
24/04/2025 |
I P E R G S |
2.539,24 |
2.539,24 |
2.539,24 |
| 5718 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.499,39 |
1.499,39 |
1.499,39 |
| 5719 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
297,74 |
297,74 |
297,74 |
| 5841 |
28/04/2025 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
1.535,01 |
1.535,01 |
1.535,01 |
| 5842 |
28/04/2025 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5844 |
28/04/2025 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 5845 |
28/04/2025 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
1.328,00 |
1.328,00 |
1.328,00 |
| 5848 |
28/04/2025 |
MARCELO MAHL LTDA |
3.559,00 |
3.559,00 |
3.559,00 |
| 5849 |
28/04/2025 |
MARCELO MAHL LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 5870 |
29/04/2025 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
820,00 |
820,00 |
0,00 |
| 5871 |
29/04/2025 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
255,00 |
255,00 |
0,00 |
| 5881 |
29/04/2025 |
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| Sub-total |
63.682,62 |
63.682,62 |
62.607,62 |
