Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9299 |
11/07/2025 |
GERALDO PEÇANHA DE ALMEIDA |
3.715,00 |
3.715,00 |
3.715,00 |
| 9415 |
17/07/2025 |
TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9418 |
17/07/2025 |
TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
1.296,00 |
1.296,00 |
1.296,00 |
| 9475 |
21/07/2025 |
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
415,68 |
415,68 |
415,68 |
| 9479 |
21/07/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
250,92 |
250,92 |
250,92 |
| 9483 |
21/07/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9490 |
22/07/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
305,60 |
0,00 |
0,00 |
| 9494 |
22/07/2025 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 9498 |
22/07/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
45,60 |
45,60 |
45,60 |
| 9510 |
22/07/2025 |
RUDI DE ANDRADE |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 9540 |
22/07/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
461,95 |
198,40 |
0,00 |
| 9612 |
28/07/2025 |
CLOVIS BENDER |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 9613 |
28/07/2025 |
CLOVIS BENDER |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 9778 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
54.658,43 |
54.658,43 |
54.658,43 |
| 9779 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
72.408,61 |
72.408,61 |
72.408,61 |
| 9780 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
845,02 |
845,02 |
845,02 |
| 9781 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.665,88 |
1.665,88 |
1.665,88 |
| 9782 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
676,02 |
676,02 |
676,02 |
| 9783 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
681,13 |
681,13 |
681,13 |
| 9784 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.692,40 |
4.692,40 |
4.692,40 |
| Sub-total |
144.438,24 |
143.869,09 |
143.520,69 |
