Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7109 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.613,35 |
1.613,35 |
1.613,35 |
| 7110 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.247,05 |
6.247,05 |
6.247,05 |
| 7111 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.742,28 |
8.742,28 |
8.742,28 |
| 7112 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.985,59 |
8.985,59 |
8.985,59 |
| 7113 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.900,12 |
9.900,12 |
9.900,12 |
| 7114 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.167,87 |
4.167,87 |
4.167,87 |
| 7115 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
15.714,35 |
15.714,35 |
0,00 |
| 7116 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.117,57 |
1.117,57 |
0,00 |
| 7117 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
226,78 |
226,78 |
0,00 |
| 7118 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.120,44 |
3.120,44 |
0,00 |
| 7119 |
26/05/2025 |
I P E R G S |
2.859,81 |
2.859,81 |
0,00 |
| 7129 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.767,02 |
1.767,02 |
0,00 |
| 7130 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
350,88 |
350,88 |
0,00 |
| 7241 |
27/05/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
798,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7245 |
27/05/2025 |
ELIANE PESSOA DA SILVA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7246 |
27/05/2025 |
ELIANE PESSOA DA SILVA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7264 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
928,05 |
0,00 |
0,00 |
| 7295 |
27/05/2025 |
MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 7337 |
29/05/2025 |
J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
182,40 |
0,00 |
0,00 |
| 7372 |
30/05/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
216,52 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
67.862,88 |
65.737,11 |
40.580,26 |
