Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10478 |
31/07/2025 |
PROINOVE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10483 |
31/07/2025 |
PROINOVE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
7.102,00 |
7.102,00 |
7.102,00 |
| 15483 |
11/11/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
60.456,80 |
0,00 |
0,00 |
| 15485 |
11/11/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
5.428,60 |
0,00 |
0,00 |
| 32 |
02/01/2025 |
GILMAR RUDI POTTKER |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 51 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 110 |
02/01/2025 |
GILMAR RUDI POTTKER |
3.200,00 |
2.154,98 |
2.154,98 |
| 147 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 160 |
02/01/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 343 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
5.321,19 |
5.321,19 |
5.321,19 |
| 454 |
10/01/2025 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
3.107,62 |
3.107,62 |
3.107,62 |
| 456 |
10/01/2025 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 611 |
21/01/2025 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
19.170,00 |
10.412,06 |
9.877,83 |
| 775 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.643,34 |
1.643,34 |
1.643,34 |
| 776 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
206,48 |
206,48 |
206,48 |
| 777 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
157,73 |
157,73 |
157,73 |
| 778 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
198,12 |
198,12 |
198,12 |
| 779 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.646,35 |
9.646,35 |
9.646,35 |
| 780 |
28/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.254,03 |
1.254,03 |
1.254,03 |
| 781 |
28/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
299,55 |
299,55 |
299,55 |
| Sub-total |
131.119,46 |
55.431,10 |
54.896,87 |
