Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7380 |
30/05/2025 |
ADRIANA MACHADO |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7390 |
30/05/2025 |
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7407 |
30/05/2025 |
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7428 |
30/05/2025 |
JOZIANE FERREIRA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 7435 |
30/05/2025 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7461 |
30/05/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
392,39 |
392,39 |
0,00 |
| 7462 |
30/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
637,64 |
637,64 |
0,00 |
| 7463 |
30/05/2025 |
I P E R G S |
355,94 |
355,94 |
0,00 |
| 7464 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
335,21 |
335,21 |
0,00 |
| 7465 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
66,56 |
66,56 |
0,00 |
| 7468 |
30/05/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
390,95 |
390,95 |
0,00 |
| 7469 |
30/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
635,30 |
635,30 |
0,00 |
| 7470 |
30/05/2025 |
I P E R G S |
284,75 |
284,75 |
0,00 |
| 7474 |
30/05/2025 |
ADRIANA MACHADO |
126,00 |
126,00 |
0,00 |
| 83 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.329,52 |
4.329,52 |
4.329,52 |
| 283 |
02/01/2025 |
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA |
8.731,20 |
8.731,20 |
8.731,20 |
| 305 |
02/01/2025 |
LICS SUPER ÁGUA EIRELI |
4.794,72 |
4.794,72 |
3.995,60 |
| 1240 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 1241 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.214,40 |
1.214,40 |
1.214,40 |
| 1242 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.149,12 |
1.149,12 |
1.149,12 |
| Sub-total |
29.931,70 |
29.931,70 |
25.907,84 |
