Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5729 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.513,44 |
1.513,44 |
1.513,44 |
| 5730 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
300,52 |
300,52 |
300,52 |
| 5731 |
24/04/2025 |
I P E R G S |
1.752,91 |
1.752,91 |
1.752,91 |
| 5737 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
477,94 |
477,94 |
477,94 |
| 5957 |
30/04/2025 |
E DOS SANTOS |
195,30 |
195,30 |
195,30 |
| 5958 |
30/04/2025 |
NOELI RITTER CORREA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5959 |
30/04/2025 |
ADRIANO CARDOSO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5960 |
30/04/2025 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
195,30 |
195,30 |
195,30 |
| 6158 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.519,45 |
3.519,45 |
3.519,45 |
| 6185 |
05/05/2025 |
MAGBA E-COMMERCE LTDA |
1.195,90 |
1.195,90 |
1.195,90 |
| 6186 |
05/05/2025 |
JN PNEUS LTDA |
2.586,00 |
2.586,00 |
2.586,00 |
| 6221 |
08/05/2025 |
52 768 586 EMERSON RENATO ALMEIDA HUBER |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 6222 |
08/05/2025 |
50 615 097 ANA PAULA DE SOUZA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 6248 |
12/05/2025 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
747,00 |
747,00 |
747,00 |
| 6346 |
14/05/2025 |
PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6366 |
15/05/2025 |
DANIEL FRANCISCO KLEIN |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 6574 |
26/05/2025 |
PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7133 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.339,52 |
8.339,52 |
8.339,52 |
| 7134 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
7.793,79 |
7.793,79 |
7.793,79 |
| 7135 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
416,47 |
416,47 |
416,47 |
| Sub-total |
32.253,54 |
32.253,54 |
32.253,54 |
