Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5000 |
16/04/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
198,10 |
198,10 |
198,10 |
| 5001 |
16/04/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
347,80 |
347,80 |
347,80 |
| 5002 |
16/04/2025 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
780,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5003 |
16/04/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
87,90 |
87,90 |
87,90 |
| 5004 |
16/04/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
173,70 |
173,70 |
173,70 |
| 5005 |
16/04/2025 |
SUELEN DAIANE KANIS |
283,65 |
283,65 |
283,65 |
| 5052 |
17/04/2025 |
RODRIGO RODRIGUES INSTALAÇÕES ELETRICAS |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 5098 |
22/04/2025 |
VANDERLEIA DILLY IORA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 5100 |
22/04/2025 |
LIA DENISE TIMANN |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 5101 |
22/04/2025 |
GABRIELA FABRINI XAVIER |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 5112 |
23/04/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
3.500,00 |
2.450,66 |
2.450,66 |
| 5147 |
24/04/2025 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
77.832,54 |
51.888,36 |
51.888,36 |
| 5148 |
24/04/2025 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
170.593,20 |
113.728,80 |
113.728,80 |
| 5722 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.097,58 |
9.097,58 |
9.097,58 |
| 5723 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.314,79 |
10.314,79 |
10.314,79 |
| 5724 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
416,47 |
416,47 |
416,47 |
| 5725 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
79,06 |
79,06 |
79,06 |
| 5726 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.979,15 |
9.979,15 |
9.979,15 |
| 5727 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.479,97 |
2.479,97 |
2.479,97 |
| 5728 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
450,68 |
450,68 |
450,68 |
| Sub-total |
288.642,59 |
204.004,67 |
204.004,67 |
