Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5206 |
27/03/2026 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
11.320,00 |
11.320,00 |
11.320,00 |
| 5225 |
27/03/2026 |
DJONATAN DA SILVA 03353399054 |
807,69 |
807,69 |
807,69 |
| 5233 |
27/03/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
585,32 |
585,32 |
585,32 |
| 5234 |
27/03/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
195,84 |
195,84 |
195,84 |
| 5354 |
31/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5355 |
31/03/2026 |
ADILSON WACHTER |
1.980,80 |
1.980,80 |
1.980,80 |
| 5365 |
31/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5366 |
31/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
650,69 |
650,69 |
650,69 |
| 5367 |
31/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 5382 |
31/03/2026 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA |
1.328,40 |
1.328,40 |
1.328,40 |
| 5383 |
31/03/2026 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
1.972,80 |
1.972,80 |
1.972,80 |
| 5545 |
31/03/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
8.763,00 |
5.257,80 |
4.381,50 |
| 5551 |
31/03/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
14.013,18 |
7.785,10 |
7.785,10 |
| 5672 |
06/04/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
143,33 |
143,33 |
143,33 |
| 5673 |
06/04/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
318,20 |
318,20 |
318,20 |
| 5702 |
08/04/2026 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 5709 |
08/04/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5710 |
08/04/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
3.152,44 |
3.152,44 |
3.152,44 |
| 5711 |
08/04/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
968,18 |
968,18 |
968,18 |
| 5752 |
13/04/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
1.500,00 |
363,09 |
363,09 |
| Sub-total |
52.147,87 |
41.277,68 |
40.401,38 |
