Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4198 |
18/03/2026 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.002,80 |
1.002,80 |
1.002,80 |
| 4202 |
19/03/2026 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 4203 |
19/03/2026 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4221 |
20/03/2026 |
JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4224 |
20/03/2026 |
MAGADIEL SAKIS LEAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4257 |
20/03/2026 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4258 |
20/03/2026 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
523,20 |
523,20 |
523,20 |
| 4259 |
20/03/2026 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
915,60 |
915,60 |
915,60 |
| 4260 |
20/03/2026 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
915,60 |
915,60 |
915,60 |
| 4261 |
20/03/2026 |
AIRTO SCAPINI ME |
523,20 |
523,20 |
523,20 |
| 4262 |
20/03/2026 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.002,80 |
1.002,80 |
1.002,80 |
| 4268 |
23/03/2026 |
AIRTO SCAPINI ME |
915,60 |
915,60 |
915,60 |
| 4270 |
23/03/2026 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.002,80 |
1.002,80 |
1.002,80 |
| 4272 |
23/03/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
915,60 |
915,60 |
915,60 |
| 4274 |
23/03/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
523,20 |
523,20 |
523,20 |
| 4276 |
23/03/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.543,44 |
1.543,44 |
1.543,44 |
| 4287 |
23/03/2026 |
AIRTO SCAPINI ME |
523,20 |
0,00 |
0,00 |
| 4292 |
23/03/2026 |
AIRTO SCAPINI ME |
8.676,40 |
8.676,40 |
8.676,40 |
| 4293 |
23/03/2026 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
8.720,00 |
1.831,20 |
1.831,20 |
| 4294 |
23/03/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
8.502,00 |
8.502,00 |
8.502,00 |
| Sub-total |
38.613,44 |
31.201,44 |
31.201,44 |
