| Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 08/09/2026 | 51.186.691/0001-09 | AUTO ELETRICA KLEIN LTDA | 13016/2026 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 88,00 | |
| 08/09/2026 | 51.186.691/0001-09 | AUTO ELETRICA KLEIN LTDA | 13982/2026 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 429,99 | |
| Sub-total | 7.573,04 | |||||
| Fonte de Recurso: 2759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 04/09/2026 | 17.717.342/0001-20 | AMBIOS LABORATÓRIO AMBIENTAL LTDA | 10228/2026 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 7.573,04 | |
| Sub-total | 61.073,48 | |||||
| Fonte de Recurso: 2706 - Transferência Especial da União | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 04/09/2026 | 53.673.548/0001-69 | DYNAMIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 9047/2026 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 61.073,48 | |
| Sub-total | 5.608,00 | |||||
| Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 04/09/2026 | 00.243.167/0001-83 | CSA COM SUPR E ASSIST TÉC DE MÁQ COPIADORAS LTDA EPP | 12802/2026 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 5.608,00 | |
| Sub-total | 26.761,12 | |||||
| Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 29/01/2026 | 44.139.116/0001-81 | DAVID BENDER 48326410004 | 656/2026 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 261,00 | |
| 29/01/2026 | 46.094.786/0001-54 | ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 | 659/2026 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 798,00 | |
| 29/01/2026 | 44.139.116/0001-81 | DAVID BENDER 48326410004 | 661/2026 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 350,91 | |
| 02/09/2026 | 13.210.928/0001-42 | SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | 129/2026 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 10.432,57 | |
| 04/09/2026 | 92.802.784/0001-90 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 249/2026 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 72,35 | |
| 04/09/2026 | 79.283.065/0009-07 | ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 6931/2026 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 4.051,94 | |
| 04/09/2026 | 28.820.255/0001-10 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIR | 7411/2026 | MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | 1.528,60 | |
| 10/09/2026 | 90.660.754/0001-60 | COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 175/2026 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.752,16 | |
| 17/09/2026 | 02.016.440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 122/2026 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 7.149,46 | |
| 17/09/2026 | 12.388.471/0001-06 | COPREL TELECOM LTDA | 5546/2026 | COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | 292,10 | |
| 02/10/2026 | 92.802.784/0001-90 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 249/2026 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 72,03 | |
| Sub-total | 100.270,60 | |||||
| Fonte de Recurso: 2601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 01/09/2026 | 88.446.778/0001-70 | CARAZINHO VEICULOS LTDA | 12813/2026 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 100.270,60 | |
| Sub-total | 17.091,38 | |||||
| Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 10/08/2026 | 15.323.971/0001-40 | WEISS TERRAPLENAGEM LTDA | 6053/2026 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 10.382,92 | |
| 31/08/2026 | 41.268.702/0001-38 | GLOBAL MAQ COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA | 12216/2026 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 1.914,91 | |
| 01/09/2026 | 41.268.702/0001-38 | GLOBAL MAQ COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA | 12564/2026 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 3.751,89 | |
| Primeiro < 32 33 34 35 36 37 38 39 > |