Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4682 |
25/03/2024 |
DN PNEUS LTDA |
3.428,34 |
3.428,34 |
3.428,34 |
4826 |
28/03/2024 |
51 996 637 MATEUS BELLO |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
4886 |
02/04/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
4887 |
02/04/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
4891 |
02/04/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
2.795,00 |
2.795,00 |
2.795,00 |
5044 |
08/04/2024 |
M E F FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
5045 |
08/04/2024 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
4.480,00 |
4.480,00 |
4.480,00 |
5047 |
08/04/2024 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
5208 |
11/04/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
5212 |
11/04/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
12.287,00 |
12.287,00 |
12.287,00 |
5229 |
12/04/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
5230 |
12/04/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
5232 |
12/04/2024 |
M E F FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
5233 |
12/04/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
5280 |
15/04/2024 |
MIGUEL PEUKERT GOBBI |
5.962,49 |
5.962,49 |
5.962,49 |
5492 |
22/04/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
5493 |
22/04/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
5520 |
23/04/2024 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
3.483,36 |
3.483,36 |
3.483,36 |
6233 |
25/04/2024 |
51 996 637 MATEUS BELLO |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
6450 |
30/04/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
Sub-total |
47.876,19 |
47.876,19 |
47.876,19 |