Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16441 |
31/10/2023 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
| 16442 |
31/10/2023 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16443 |
31/10/2023 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 16506 |
31/10/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| 16571 |
06/11/2023 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
| 16606 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 16607 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.544,00 |
5.544,00 |
5.544,00 |
| 16609 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 16730 |
13/11/2023 |
MIGUEL PEUKERT GOBBI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 16731 |
13/11/2023 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 16745 |
16/11/2023 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
2.942,42 |
2.942,42 |
2.942,42 |
| 16791 |
17/11/2023 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 16793 |
17/11/2023 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16794 |
17/11/2023 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 16825 |
20/11/2023 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16838 |
20/11/2023 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 16862 |
22/11/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
3.120,65 |
3.120,65 |
3.120,65 |
| 16863 |
22/11/2023 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
3.460,00 |
3.460,00 |
3.460,00 |
| 16864 |
22/11/2023 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 16867 |
22/11/2023 |
MIGUEL PEUKERT GOBBI |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| Sub-total |
28.938,07 |
28.938,07 |
28.938,07 |
