Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18079 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
7.448,00 |
7.448,00 |
7.448,00 |
| 18080 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
358,06 |
358,06 |
358,06 |
| 18081 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
308,04 |
308,04 |
308,04 |
| 18365 |
12/12/2023 |
PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI |
200.611,71 |
200.611,71 |
200.611,71 |
| 18412 |
14/12/2023 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
299,26 |
299,26 |
299,26 |
| 18530 |
19/12/2023 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 18593 |
19/12/2023 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 18637 |
20/12/2023 |
KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI |
11.865,14 |
11.865,14 |
11.865,14 |
| 18806 |
21/12/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
862,33 |
862,33 |
862,33 |
| 18807 |
21/12/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.225,19 |
2.225,19 |
2.225,19 |
| 18808 |
21/12/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
441,86 |
441,86 |
441,86 |
| 18809 |
21/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.106,33 |
4.106,33 |
4.106,33 |
| 18810 |
21/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
14.074,15 |
14.074,15 |
14.074,15 |
| 18811 |
21/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
308,04 |
308,04 |
308,04 |
| 18812 |
21/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
358,06 |
358,06 |
358,06 |
| 18813 |
21/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
821,22 |
821,22 |
821,22 |
| 18814 |
21/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
998,81 |
998,81 |
998,81 |
| 18815 |
21/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
493,00 |
493,00 |
493,00 |
| 18816 |
21/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.034,34 |
1.034,34 |
1.034,34 |
| 18817 |
21/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.034,34 |
1.034,34 |
1.034,34 |
| Sub-total |
250.827,88 |
250.827,88 |
250.827,88 |
