Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11961 |
26/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
275,80 |
275,80 |
275,80 |
| 11962 |
26/07/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.986,14 |
1.986,14 |
1.986,14 |
| 11963 |
26/07/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
394,39 |
394,39 |
394,39 |
| 11964 |
26/07/2023 |
I P E R G S |
406,44 |
406,44 |
406,44 |
| 11965 |
26/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.225,82 |
1.225,82 |
1.225,82 |
| 11967 |
26/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.009,46 |
18.009,46 |
18.009,46 |
| 11968 |
26/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
942,19 |
942,19 |
942,19 |
| 11969 |
26/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.800,95 |
1.800,95 |
1.800,95 |
| 11970 |
26/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.312,18 |
5.312,18 |
5.312,18 |
| 11971 |
26/07/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.905,37 |
2.905,37 |
2.905,37 |
| 11972 |
26/07/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
576,92 |
576,92 |
576,92 |
| 11996 |
26/07/2023 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 11997 |
27/07/2023 |
ADEMIR REFATTI |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 12004 |
27/07/2023 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12007 |
27/07/2023 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 12038 |
27/07/2023 |
EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 12039 |
27/07/2023 |
FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12059 |
28/07/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
300,90 |
300,90 |
300,90 |
| 12060 |
28/07/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
59,75 |
59,75 |
59,75 |
| 12061 |
28/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
153,30 |
153,30 |
153,30 |
| Sub-total |
36.491,61 |
36.491,61 |
36.491,61 |
