Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12174 |
31/07/2023 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 12193 |
31/07/2023 |
REALIZE AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
5.546,66 |
5.546,66 |
5.546,66 |
| 12196 |
31/07/2023 |
JULIANE OLIVIA AGNES ENDRES ARQUITETURA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12199 |
31/07/2023 |
CRISTIAN THAIUR DOS SANTOS NONNENMACHER |
3.890,00 |
3.890,00 |
3.890,00 |
| 12200 |
31/07/2023 |
JL PUBLICIDADES LTDA ME |
15.285,90 |
15.285,90 |
15.285,90 |
| 12225 |
31/07/2023 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE R |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 12226 |
31/07/2023 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE R |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 12229 |
31/07/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
84,84 |
84,84 |
84,84 |
| 12238 |
31/07/2023 |
I P E R G S |
11.055,03 |
11.055,03 |
11.055,03 |
| 12263 |
03/08/2023 |
JL PUBLICIDADES LTDA ME |
1.184,48 |
1.184,48 |
1.184,48 |
| 12285 |
03/08/2023 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12286 |
03/08/2023 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
1.379,96 |
1.379,96 |
1.379,96 |
| 12314 |
04/08/2023 |
RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 12396 |
07/08/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
623,70 |
623,70 |
623,70 |
| 12397 |
07/08/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
554,40 |
554,40 |
554,40 |
| 12398 |
07/08/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 12399 |
07/08/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 12400 |
07/08/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.098,40 |
6.098,40 |
6.098,40 |
| 12401 |
07/08/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 12402 |
07/08/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
| Sub-total |
108.253,55 |
108.253,55 |
108.253,55 |
