Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17819 |
04/12/2023 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
1.520,62 |
1.520,62 |
1.520,62 |
| 17821 |
04/12/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
507,30 |
507,30 |
507,30 |
| 17822 |
04/12/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
2.309,00 |
2.309,00 |
2.309,00 |
| 17823 |
04/12/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 17824 |
04/12/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
232,38 |
232,38 |
232,38 |
| 17825 |
04/12/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 17840 |
05/12/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
15.488,55 |
15.488,55 |
15.488,55 |
| 17860 |
06/12/2023 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 17863 |
06/12/2023 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
1.296,00 |
1.296,00 |
1.296,00 |
| 17915 |
07/12/2023 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
1.979,00 |
1.979,00 |
1.979,00 |
| 17925 |
07/12/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 17926 |
07/12/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 17927 |
07/12/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
387,30 |
387,30 |
387,30 |
| 17928 |
07/12/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 17929 |
07/12/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
309,00 |
309,00 |
309,00 |
| 17930 |
07/12/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
232,38 |
232,38 |
232,38 |
| 17931 |
07/12/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
116,19 |
116,19 |
116,19 |
| 17944 |
08/12/2023 |
SESC ADM REG NO ESTADO DO RS |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 17951 |
08/12/2023 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 17955 |
08/12/2023 |
MERCADO HEELLER LTDA |
230,40 |
230,40 |
230,40 |
| Sub-total |
63.391,12 |
63.391,12 |
63.391,12 |
