Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17633 |
28/11/2023 |
F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA |
2.246,86 |
2.246,86 |
2.246,86 |
| 17634 |
28/11/2023 |
F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA |
1.254,65 |
1.254,65 |
1.254,65 |
| 17635 |
28/11/2023 |
F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA |
1.681,92 |
1.681,92 |
1.681,92 |
| 17643 |
28/11/2023 |
AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI |
2.919,99 |
2.919,99 |
2.919,99 |
| 17644 |
28/11/2023 |
AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 17645 |
28/11/2023 |
AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 17649 |
28/11/2023 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
669,04 |
669,04 |
669,04 |
| 17666 |
29/11/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
634,06 |
634,06 |
634,06 |
| 17667 |
29/11/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
125,90 |
125,90 |
125,90 |
| 17668 |
29/11/2023 |
I P E R G S |
153,60 |
153,60 |
153,60 |
| 17692 |
30/11/2023 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
2.957,07 |
2.957,07 |
2.957,07 |
| 17693 |
30/11/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 17704 |
30/11/2023 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
1.129,25 |
1.129,25 |
1.129,25 |
| 17727 |
30/11/2023 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA ME |
20.724,37 |
20.724,37 |
20.724,37 |
| 17741 |
30/11/2023 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 17742 |
30/11/2023 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
2.723,98 |
2.723,98 |
2.723,98 |
| 17766 |
30/11/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
134,23 |
134,23 |
134,23 |
| 17767 |
30/11/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.626,17 |
3.626,17 |
3.626,17 |
| 17768 |
30/11/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
350,79 |
350,79 |
350,79 |
| 17769 |
30/11/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
69,66 |
69,66 |
69,66 |
| Sub-total |
50.141,54 |
50.141,54 |
50.141,54 |
