Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 77 |
02/01/2023 |
MOACIR PEDROTTI |
17.611,40 |
17.611,40 |
17.611,40 |
| 118 |
02/01/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
| 124 |
02/01/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
7.300,00 |
7.300,00 |
7.300,00 |
| 154 |
02/01/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
2.651,85 |
2.651,85 |
2.651,85 |
| 211 |
02/01/2023 |
OI SA |
2.602,86 |
2.602,86 |
2.602,86 |
| 230 |
02/01/2023 |
LUCAS EDUARDO HELLER SAND 01995041050 |
8.760,00 |
8.760,00 |
8.760,00 |
| 234 |
02/01/2023 |
DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 235 |
02/01/2023 |
MAICON DE CAMPOS 00908381069 |
4.053,17 |
4.053,17 |
4.053,17 |
| 240 |
02/01/2023 |
MARCOS LUIS PETRI |
1.362,60 |
1.362,60 |
1.362,60 |
| 245 |
02/01/2023 |
NEI LEANDRO SCHNEIDER |
1.953,73 |
1.953,73 |
1.953,73 |
| 246 |
02/01/2023 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
988,84 |
988,84 |
988,84 |
| 272 |
02/01/2023 |
KELWIN ADRIANO FERNANDES SANTOS 04300852065 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 358 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
17.498,70 |
17.498,70 |
17.498,70 |
| 359 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
17.498,70 |
17.498,70 |
17.498,70 |
| 360 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
17.498,72 |
17.498,72 |
17.498,72 |
| 361 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
34.997,39 |
34.997,39 |
34.997,39 |
| 382 |
02/01/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
840,15 |
840,15 |
840,15 |
| 445 |
03/01/2023 |
JORGE GONÇALVES FERREIRA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 475 |
09/01/2023 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 476 |
09/01/2023 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
84,50 |
84,50 |
84,50 |
| Sub-total |
152.822,61 |
152.822,61 |
152.822,61 |
