Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18644 |
20/12/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
1.034,00 |
1.034,00 |
1.034,00 |
| 18668 |
20/12/2023 |
CTG RANCHO DOS TROPEIROS |
27.500,00 |
27.500,00 |
27.500,00 |
| 18704 |
21/12/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 18718 |
21/12/2023 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
26.320,00 |
26.320,00 |
26.320,00 |
| 18749 |
21/12/2023 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 19002 |
21/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.106,33 |
4.106,33 |
4.106,33 |
| 19003 |
21/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
21.621,19 |
21.621,19 |
21.621,19 |
| 19004 |
21/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.728,06 |
1.728,06 |
1.728,06 |
| 19005 |
21/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
819,78 |
819,78 |
819,78 |
| 19006 |
21/12/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
862,33 |
862,33 |
862,33 |
| 19007 |
21/12/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.631,96 |
2.631,96 |
2.631,96 |
| 19008 |
21/12/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
522,63 |
522,63 |
522,63 |
| 19009 |
21/12/2023 |
I P E R G S |
468,44 |
468,44 |
468,44 |
| 19553 |
22/12/2023 |
MERCADO HEELLER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 19591 |
26/12/2023 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 19721 |
29/12/2023 |
ANDERSON HERBERTS 00254507000 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 19722 |
29/12/2023 |
CTG RANCHO DOS TROPEIROS |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 19725 |
29/12/2023 |
45.357.486 ELISEU FEITEN |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 19728 |
29/12/2023 |
SOS BOM HUMOR DOUTORES PALHAÇOS |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 19731 |
29/12/2023 |
11.234.120 LUIZ KNOFF JUNIOR |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| Sub-total |
141.704,72 |
141.704,72 |
141.704,72 |
