Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18012 |
11/12/2023 |
ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 18168 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.053,17 |
2.053,17 |
2.053,17 |
| 18169 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.152,57 |
12.152,57 |
12.152,57 |
| 18170 |
12/12/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
862,33 |
862,33 |
862,33 |
| 18171 |
12/12/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.631,96 |
2.631,96 |
2.631,96 |
| 18172 |
12/12/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
522,63 |
522,63 |
522,63 |
| 18391 |
13/12/2023 |
ASSOCIAÇÃO DESGARRADOS DO RINCÃO SECO |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 18398 |
14/12/2023 |
CLAUDIA APARECIDA DINIZ |
23.500,00 |
23.500,00 |
23.500,00 |
| 18403 |
14/12/2023 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
3.730,00 |
3.730,00 |
3.730,00 |
| 18405 |
14/12/2023 |
Kaua Felipe Barbosa |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 18413 |
14/12/2023 |
ROTARY CLUB DE IBIRUBA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 18442 |
15/12/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
| 18466 |
18/12/2023 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
1.813,36 |
1.813,36 |
1.813,36 |
| 18488 |
18/12/2023 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 18496 |
19/12/2023 |
COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA |
5.161,00 |
5.161,00 |
5.161,00 |
| 18541 |
19/12/2023 |
NATALINA JOCELIA BILIARDI RODRIGUES 00856864099 |
4.921,20 |
4.921,20 |
4.921,20 |
| 18603 |
19/12/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
1.617,70 |
1.617,70 |
1.617,70 |
| 18604 |
19/12/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
1.617,70 |
1.617,70 |
1.617,70 |
| 18605 |
19/12/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
1.617,70 |
1.617,70 |
1.617,70 |
| 18606 |
19/12/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
3.235,40 |
3.235,40 |
3.235,40 |
| Sub-total |
89.294,73 |
89.294,73 |
89.294,73 |
