Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15482 |
16/10/2023 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 15483 |
16/10/2023 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.254,00 |
1.254,00 |
1.254,00 |
| 15487 |
16/10/2023 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.254,00 |
1.254,00 |
1.254,00 |
| 15488 |
16/10/2023 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
3.154,20 |
3.154,20 |
3.154,20 |
| 15489 |
16/10/2023 |
AIRTO SCAPINI ME |
3.505,50 |
3.505,50 |
3.505,50 |
| 15490 |
16/10/2023 |
AIRTO SCAPINI ME |
598,50 |
598,50 |
598,50 |
| 15494 |
16/10/2023 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
1.508,00 |
1.508,00 |
1.508,00 |
| 15495 |
16/10/2023 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 15500 |
16/10/2023 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 15527 |
17/10/2023 |
ASSOCIAÇAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE IBIRUBA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 15544 |
18/10/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 15551 |
18/10/2023 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
334,80 |
334,80 |
334,80 |
| 15623 |
20/10/2023 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 15625 |
20/10/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
68,72 |
68,72 |
68,72 |
| 15638 |
20/10/2023 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
98,49 |
98,49 |
98,49 |
| 15923 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.106,33 |
4.106,33 |
4.106,33 |
| 15924 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
21.621,19 |
21.621,19 |
21.621,19 |
| 15925 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.728,06 |
1.728,06 |
1.728,06 |
| 15926 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
819,78 |
819,78 |
819,78 |
| 15927 |
24/10/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
862,33 |
862,33 |
862,33 |
| Sub-total |
50.163,90 |
50.163,90 |
50.163,90 |
