Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11494 |
26/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.106,33 |
4.106,33 |
4.106,33 |
| 11495 |
26/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
21.621,19 |
21.621,19 |
21.621,19 |
| 11496 |
26/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.728,06 |
1.728,06 |
1.728,06 |
| 11497 |
26/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
819,78 |
819,78 |
819,78 |
| 11498 |
26/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
862,33 |
862,33 |
862,33 |
| 11499 |
26/07/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.631,96 |
2.631,96 |
2.631,96 |
| 11500 |
26/07/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
522,63 |
522,63 |
522,63 |
| 11501 |
26/07/2023 |
I P E R G S |
233,31 |
233,31 |
233,31 |
| 11992 |
26/07/2023 |
FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12000 |
27/07/2023 |
AIRTO SCAPINI ME |
3.505,50 |
3.505,50 |
3.505,50 |
| 12044 |
27/07/2023 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
629,50 |
629,50 |
629,50 |
| 12167 |
31/07/2023 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
2.847,84 |
2.847,84 |
2.847,84 |
| 12170 |
31/07/2023 |
FERNANDA SERVIERI |
956,80 |
956,80 |
956,80 |
| 12176 |
31/07/2023 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12192 |
31/07/2023 |
FERNANDA SERVIERI |
1.332,00 |
1.332,00 |
1.332,00 |
| 12202 |
31/07/2023 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 12217 |
31/07/2023 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
3.843,30 |
3.843,30 |
3.843,30 |
| 12309 |
03/08/2023 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12395 |
07/08/2023 |
FERNANDA SERVIERI |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 12447 |
07/08/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.361,05 |
3.361,05 |
3.361,05 |
| Sub-total |
51.013,58 |
51.013,58 |
51.013,58 |
