Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12887 |
22/08/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12909 |
22/08/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
277,40 |
277,40 |
277,40 |
| 12910 |
22/08/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
50,40 |
50,40 |
50,40 |
| 13009 |
25/08/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
| 13011 |
25/08/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
| 13051 |
28/08/2023 |
VANDERLEI DE OLIVEIRA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 13291 |
28/08/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.106,33 |
4.106,33 |
4.106,33 |
| 13292 |
28/08/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
21.621,19 |
21.621,19 |
21.621,19 |
| 13293 |
28/08/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.728,06 |
1.728,06 |
1.728,06 |
| 13294 |
28/08/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
819,78 |
819,78 |
819,78 |
| 13295 |
28/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
862,33 |
862,33 |
862,33 |
| 13296 |
28/08/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.631,96 |
2.631,96 |
2.631,96 |
| 13297 |
28/08/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
522,63 |
522,63 |
522,63 |
| 13298 |
28/08/2023 |
I P E R G S |
233,31 |
233,31 |
233,31 |
| 13877 |
30/08/2023 |
RICARDO CANOVA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 13878 |
30/08/2023 |
EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13899 |
31/08/2023 |
JC OLIVEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES PARA EVENTOS EIREL |
14.700,00 |
14.700,00 |
14.700,00 |
| 13927 |
31/08/2023 |
EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 13928 |
31/08/2023 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14004 |
01/09/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.430,35 |
3.430,35 |
3.430,35 |
| Sub-total |
53.983,74 |
53.983,74 |
53.983,74 |
