Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12484 |
08/08/2023 |
ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 12496 |
08/08/2023 |
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12503 |
08/08/2023 |
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E |
534,20 |
534,20 |
534,20 |
| 12544 |
10/08/2023 |
C QUADROS DE MELLO MESSERSCHMIDT |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12597 |
11/08/2023 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12642 |
14/08/2023 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
2.710,08 |
2.710,08 |
2.710,08 |
| 12715 |
15/08/2023 |
JORGE GONÇALVES FERREIRA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12716 |
15/08/2023 |
FERNANDA SERVIERI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12717 |
15/08/2023 |
FERNANDA SERVIERI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12718 |
15/08/2023 |
VANDERLEI DE OLIVEIRA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 12750 |
16/08/2023 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
4.280,00 |
4.280,00 |
4.280,00 |
| 12790 |
17/08/2023 |
OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
657,00 |
657,00 |
657,00 |
| 12822 |
18/08/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 12823 |
18/08/2023 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
742,00 |
742,00 |
742,00 |
| 12833 |
21/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
542,02 |
542,02 |
542,02 |
| 12878 |
22/08/2023 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 12880 |
22/08/2023 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12881 |
22/08/2023 |
ANDREIA ROTHER |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 12885 |
22/08/2023 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
455,70 |
455,70 |
455,70 |
| 12886 |
22/08/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
13.421,00 |
13.421,00 |
13.421,00 |
