Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15928 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
819,78 |
819,78 |
819,78 |
| 15929 |
24/10/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.631,96 |
2.631,96 |
2.631,96 |
| 15930 |
24/10/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
522,63 |
522,63 |
522,63 |
| 15931 |
24/10/2023 |
I P E R G S |
233,31 |
233,31 |
233,31 |
| 16387 |
26/10/2023 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
| 16439 |
31/10/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
59,40 |
59,40 |
59,40 |
| 16516 |
31/10/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16517 |
31/10/2023 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.311,00 |
1.311,00 |
1.311,00 |
| 16534 |
31/10/2023 |
AIRTO SCAPINI ME |
561,45 |
561,45 |
561,45 |
| 16593 |
08/11/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 16647 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.430,35 |
3.430,35 |
3.430,35 |
| 16796 |
17/11/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16797 |
17/11/2023 |
LINO DECKER |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 16799 |
17/11/2023 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
| 16814 |
20/11/2023 |
HILDA CRISTINA DE OLIVEIRA PREDIGER 02662136006 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 17172 |
27/11/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.106,33 |
4.106,33 |
4.106,33 |
| 17173 |
27/11/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
21.621,19 |
21.621,19 |
21.621,19 |
| 17174 |
27/11/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.728,06 |
1.728,06 |
1.728,06 |
| 17175 |
27/11/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
819,78 |
819,78 |
819,78 |
| 17176 |
27/11/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
862,33 |
862,33 |
862,33 |
| Sub-total |
46.841,57 |
46.841,57 |
46.841,57 |
