Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14025 |
01/09/2023 |
JOSEANE BEATRIZ PINTO |
282,63 |
282,63 |
282,63 |
| 14102 |
11/09/2023 |
AIRTO SCAPINI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14145 |
12/09/2023 |
JULIANE OLIVIA AGNES ENDRES ARQUITETURA ME |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 14240 |
18/09/2023 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 14242 |
18/09/2023 |
RAFAELA LORENZONI 04119528030 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 14277 |
21/09/2023 |
AIRTO SCAPINI ME |
478,80 |
478,80 |
478,80 |
| 14283 |
21/09/2023 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 14567 |
25/09/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.106,33 |
4.106,33 |
4.106,33 |
| 14568 |
25/09/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
21.621,19 |
21.621,19 |
21.621,19 |
| 14569 |
25/09/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.728,06 |
1.728,06 |
1.728,06 |
| 14570 |
25/09/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
819,78 |
819,78 |
819,78 |
| 14571 |
25/09/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
862,33 |
862,33 |
862,33 |
| 14572 |
25/09/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.631,96 |
2.631,96 |
2.631,96 |
| 14573 |
25/09/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
522,63 |
522,63 |
522,63 |
| 14574 |
25/09/2023 |
I P E R G S |
233,31 |
233,31 |
233,31 |
| 15029 |
25/09/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
381,90 |
381,90 |
381,90 |
| 15301 |
04/10/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.361,05 |
3.361,05 |
3.361,05 |
| 15357 |
09/10/2023 |
VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI |
56.100,00 |
56.100,00 |
56.100,00 |
| 15375 |
09/10/2023 |
MARCIA ELI SILVA DA SILVA LEITE 63831872015 |
501,30 |
501,30 |
501,30 |
| 15399 |
09/10/2023 |
ASSOCIAÇÃO ITALO-BRASILEIRA FRATELLI |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| Sub-total |
107.041,27 |
107.041,27 |
107.041,27 |
